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上海市金山区社会体育管理中心(上海市金山区市民体质监测指导中心)2015年度决算

作者:  文章来源:  更新时间:2016-8-26 14:48:00 点击量:

 

第一部分    上海市金山区社会体育管理中心(上海市金山区市民体质监测指导中心)概况

 

一、主要职责

我单位主要宗旨和业务范围:组织各类群众体育健身活动比赛和表演,为金山区群众体育设施的建设和管理、场馆开放等提供服务,同时承担本区市民体质监测、健身指导和运动干预等职责。

二、机构设置

金山区社会体育管理中心(金山区市民体质监测指导中心)成立于2009年,2013年根据《关于同意区体育局调整事业单位机构设置的批复》[金编(2013)9]文件精神,撤销上海市金山区海滨游泳池、上海市金山区海滨体育场事业单位建制,其职责及人员编制并入上海市金山区社会体育管理中心(金山区市民体质监测指导中心),至[金编(2013)第47]文件,金山区社会体育管理中心(金山区市民体质监测指导中心)人员编制数调整为60名,现实际在编人员到20151231日止共46名,内设机构包括:办公室、活动组织科、场馆运行管理科、全民健身指导科、国民体质监测科、社会体育设施管理科。

 

 

 

 

 

第二部分    上海市金山区社会体育管理中心(上海市金山区市      民体质监测指导中心)2015年度决算表

2015年度财务收支决算总表

单位:万元

 

 

  

决算数

  

决算数

财政拨款收入

953.44

一般公共服务支出

 

其中: 政府性基金预算财政拨款

103.00

外交支出

 

上级补助收入

 

国防支出

 

事业收入

 

公共安全支出

 

经营收入

 

教育支出

 

附属单位上缴收入

 

科学技术支出

 

其他收入

64.67 

文化体育与传媒支出

866.04

 

 

社会保障和就业支出

8.30

 

 

医疗卫生与计划生育支出

48.40

 

 

节能环保支出

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

农林水支出

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

国土海洋气象等支出

 

 

 

住房保障支出

27.37

 

 

粮油物资储备支出

 

 

 

其他支出

109.10

本年收入合计

1018.11

本年支出合计

1059.21

动用历年结余

77.51

本年结余

36.41

 

1095.62

 

1095.62

 


 

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

207 

 

 

文化体育与传媒支出

818.13

734.77

83.36

 

207 

03 

 

体育

818.13

734.77

83.36

 

207 

03 

07 

体育场馆

818.13

734.77

83.36

 

208 

 

 

社会保障和就业支出

8.30

8.30

 

 

208 

05 

 

行政事业单位离退休

8.30

8.30

 

 

208 

05 

02 

事业单位离退休

8.30

8.30

 

 

210 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

48.40

48.40

 

 

210 

05 

 

医疗保障

48.40

48.40

 

 

210 

05 

02

事业单位医疗

48.40

48.40

 

 

221 

 

 

住房保障支出

27.37

27.37

 

 

221 

02 

 

住房改革支出

27.37

27.37

 

 

221 

 02

01 

住房公积金

27.37

27.37

 

 

 

902.20

818.84

83.36

                   

 


 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

 

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

 

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

642.71

642.71

 

301

01

  基本工资

364.81

364.81

 

301

02

  津贴补贴

115.40

115.40

 

301

03

  奖金

 

 

 

301

04

  社会保障缴费

144.13

144.13

 

301

06

  伙食补助费

 

 

 

301

07

  绩效工资

 

 

 

301

99

  其他工资福利支出

18.36

18.36

 

302

 

商品和服务支出

140.17

 

140.17

302

01

  办公费

12.43

 

12.43

302

02

  印刷费

 

 

 

302

03

  咨询费

 

 

 

302

04

  手续费

0.08

 

0.08

302

05

  水费

4.11

 

4.11

302

06

  电费

16.57

 

16.57

302

07

  邮电费

2.96

 

2.96

302

08

  取暖费

 

 

 

302

09

  物业管理费

 

 

 

302

11

  差旅费

0.94

 

0.94

302

12

  因公出国(境)费用

 

 

 

302

13

  维修(护)费

20.19

 

20.19

302

14

  租赁费

 

 

 

302

15

  会议费

2.49

 

2.49

302

16

  培训费

0.56

 

0.56

302

17

  公务接待费

 

 

 

302

18

  专用材料费

 

 

 

302

24

  被装购置费

 

 

 

302

25

  专用燃料费

 

 

 

302

26

  劳务费

21.60

 

21.60

302

27

  委托业务费

 

 

 

302

28

  工会经费

6.80

 

6.80

302

29

  福利费

22.46

 

22.46

302

31

  公务用车运行维护费

 

 

 

302

39

  其他交通费用

19.41

 

19.41

302

40

  税金及附加费用

 

 

 

302

99

  其他商品和服务支出

9.52

 

9.52

303

 

对个人和家庭的补助

35.96

35.96

 

303

01

  离休费

 

 

 

303

02

  退休费

8.30

8.30

 

303

03

  退职(役)费

 

 

 

303

04

  抚恤金

 

 

 

303

05

  生活补助

 

 

 

303

07

  医疗费

 

 

 

303

08

  助学金

 

 

 

303

09

  奖励金

0.29

0.29

 

303

11

  住房公积金

27.37

27.37

 

303

12

  提租补贴

 

 

 

303

13

  购房补贴

 

 

 

303

99

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

 

其他资本性支出

 

 

 

310

02

  办公设备购置

 

 

 

310

03

  专用设备购置

 

 

 

310

07

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

310

13

  公务用车购置

 

 

 

310

19

  其他交通工具购置

 

 

 

310

99

  其他资本性支出

 

 

 

 

818.84

678.67

140.17

 


 

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位:万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

决算数

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


 

2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位:万元

 

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

 

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

229 

 

 

其他支出

103.00

 

103.00

 

229 

60 

 

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

103.00

 

103.00

 

229 

60 

03 

用于体育事业的彩票公益金支出

103.00

 

103.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

103.00

 

103.00

 


第三部分  上海市金山区社会体育管理中心(金山区市民体质监测指导中心)2015年度决算情况说明

 

一、关于上海市金山区社会体育管理中心(金山区市民体质监测指导中心)2015年度决算收入情况说明

上海市金山区社会体育管理中心(金山区市民体质监测指导中心)2015年度决算收入总计1018.11万元,其中:财政拨款收入953.43万元,占93.65%;事业收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入64.68万元,占6.35%

二、关于上海市金山区社会体育管理中心(金山区市民体质监测指导中心)2015年度决算支出情况说明

上海市金山区社会体育管理中心(金山区市民体质监测指导中心)2015年度决算支出总计1059.21万元,其中:基本支出818.84万元,占77.31%;项目支出240.37万元,占22.69%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

三、关于上海市金山区社会体育管理中心(金山区市民体质监测指导中心)2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市金山区社会体育管理中心(金山区市民体质监测指导中心)2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计902.20万元,具体情况如下:

(一)文化体育与传媒支出科目818.13万元,主要用于保障事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出,体质监测指导中心和专项维修经费项目经费支出。

1、“体育场馆”科目818.13万元,其中基本支出734.77万元主要用于体育场馆运行经费基本支出,包括事业单位人员经费和公用经费。项目支出83.36 万元主要用于市民体质监测中心运行经费、专项维修经费等。

(二)社会保障和就业支出科目8.30万元,主要用于金山区社会体育管理中心(金山区市民体质监测指导中心)的事业单位离退休经费。

1、“事业单位离退休”科目8.30万元,主要用于事业单位退休工人生活补贴、退休工人活动经费、退休工人住院保险、重大疾病和困难的生活补助。

(三)医疗卫生和计划生育支出科目48.40万元,用于为本单位在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

1、“事业单位医疗”科目48.40万元,主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。

(四)住房保障支出科目27.37万元,用于本单位为职工缴纳的住房公积金支出。

1、“住房公积金”科目27.37万元,主要用于按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、关于上海市金山区社会体育管理中心(金山区市民体质监测指导中心)2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市金山区社会体育管理中心(金山区市民体质监测指导中心)2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计818.84万元,具体情况如下:

1.“工资福利支出”642.71万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费的支出。

2.“商品服务支出”140.17万元,主要用于保障机构正常运转的基本支出,包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

3.对个人和家庭的补助35.96万元,主要用于事业单位离退休人员独生子女奖励费,住房公积金、及其他对个人和家庭的补助支出。

五、关于上海市金山区社会体育管理中心(金山区市民体质监测指导中心)2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市金山区社会体育管理中心(金山区市民体质监测指导中心)2015年度“三公”经费决算数0.00万元

1.因公出国(境)费决算0.00万元,

2.公务用车购置及运行维护费决算0.00万元。

3.公务接待费决算0.00万元。

六、关于上海市金山区社会体育管理中心(金山区市民体质监测指导中心)2015年度无机关运行经费决算数

上海市金山区社会体育管理中心2015年度无机关运行经费。

七、关于上海市金山区社会体育管理中心(金山区市民体质监测指导中心)2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市金山区社会体育管理中心(金山区市民体质监测指导中心)2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出总计103.00万元,具体情况如下:

(一)         其他支出103.00万元,用于金山区公共体育设施费。

1、“用于体育事业彩票公益金支出”科目103.00万元,主要用于全区公共体育设施建设、配套、维修、维护费用。

八、关于上海市金山区社会体育管理中心(金山区市民体质监测指导中心)2015年度国有资产占有使用情况

截至20151231日,上海市金山区社会体育管理中心(金山区市民体质监测指导中心)共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

九、关于上海市金山区社会体育管理中心(金山区市民体质监测指导中心)2015年度政府采购情况

2015年度本单位政府采购预算执行总额45.81万元,其中:政府采购货物预算执行45.81万元、政府采购工程预算执行0.00万元、政府采购服务预算执行0.00万元。

2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额45.81万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,预算执行45.81万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,预算执行0.00万元。

 

 

 

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